2018年阜阳市红十字会部门预算公开及三公经费预算公开.pdf

阜阳市红十字会2018年部门预算

2018年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2018年度主要工作任务

第二部分 2018年部门预算表

1.阜阳市红十字会2018年财政拨款收支预算总表

2.阜阳市红十字会2018年一般公共预算支出预算表

3.阜阳市红十字会2018年一般公共预算基本支出预算表

4.阜阳市红十字会2018年政府性基金预算支出预算表

5.阜阳市红十字会2018年国有资本经营预算支出预算表

6.阜阳市红十字会2018年收支预算总表

7.阜阳市红十字会2018年收入预算总表

8.阜阳市红十字会2018年支出预算总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

1.关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2018年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2018年收支预算总体情况说明

7.关于2018年收入预算情况说明

8.关于2018年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 阜阳市红十字会2018年“三公”经费预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）开展救援、救灾的相关工作，在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；

（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；

（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；

（四）组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

（五）参加国际人道主义救援工作；

（六）协助市人民政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动等。

二、部门预算单位构成

阜阳市红十字会2018年度部门预算包括本级预算，本部门无下属预算单位，具体情况见下表。

三、2018年度主要工作任务

1、备灾救灾工作：贯彻《中国红十字会自然灾害和突发事件救助规则》，落实《市政府关于实施突发公共事件总体应急预案》。建立完善好备灾救灾仓库，完成省红会与市政府交办的任务，做好备灾救灾工作；加强对阜阳市红十字赈济救援队管理，开展赈济救援培训及演练；根据灾情报告，做好救灾预案，增强救灾实力；进一步完善备案救灾网络体系建设，充分发挥备灾救灾网络的作用；动员广大红十字会会员、志愿工作者和社会各界奉献爱心，抓好灾后重建项目的管理工作。

2、应急救护培训工作：认真落实卫生部、交通部、公安部以及中国红十字会等十五个部门联合下发的《关于广泛深入开展救护工作的意见》，争取政府及有关部门的支持，加强全市红十字会救护师资培训，认真制定培训计划，积极组织开展全市应急救护培训工作，深入开展普及性培训，推动培训工作进社区、进学校、进企业和农村。皖政（2014）53号《安徽省人民政府关于进一步促进红十字事业发展的实施意见》（二）3.充分发挥红十字会在公众参与的应急救护培训中的主体作用。通过政府购买服务性质，保障各级红十字会开展公益性应急救护培训的基本经费。

3、积极参与推动遗体器官捐献工作：依法做好规范遗体器官捐献登记和接收的服务管理工作。争取更多人志愿参与此项捐献活动，推进捐献者荣誉纪念碑建设，安抚亲属、感召社会、激励后人。

4、推动无偿献血和艾滋病预防工作：根据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》，继续配合政府做好无偿献血的宣传动员和招募献血员工作，加强无偿献血科学知识的宣传；开展无偿献血表彰；落实《国务院关于切实加强艾滋病防治工作的通知》精神，与教育部门合作，在学校开展青少年预防艾滋病的普及教育，抓好青年同伴教育项目，在重点地区开展艾滋病预防宣传教育和艾滋病患者及感染者的社区关爱活动。

5、积极推动干细胞捐献工作：进一步加大宣传、普及捐献造血干细胞知识的力度，广泛动员社会各界支持造血干细胞捐献工作。

6、疾病应急救助基金管理：《国务院办公厅关于建立疾病应急救助制度的指导意见》(国办发2013第15号文件)和《安徽省人民政府办公厅关于建立疾病应急救助制度的实施意见》（皖政办2014第31号文件）要求建立阜阳市疾病应急救助基金，在我市范围内快速、高效、有序地对需紧急救助但身份不明、无负担能力的群众实施应急医疗救助，让群众“病有所医”，切实保障群众生命安全，维护社会和谐稳定。我会主要职责是1.社会资金募集、救助资金核查与拨付，以及其他基金管理日常工作等。2.主动开展各类募捐活动，积极向社会募捐。3.充分利用募集资金，定期足额向医疗机构支付疾病应急救治医疗费用。

7、加强红十字青少年工作：与教育、卫生、共青团共同组建全市红十字青少年工作委员会，并在其指导下开展红十字青少年工作。与有关部门紧密配合，根据教育部《关于进一步推进学校红十字会工作意见》的要求，积极推动各级各类学校建立红十字组织。把学校红十字青少年工作与爱国主义教育、未成年人思想道德建设教育结合起来，开展符合红十字宗旨、有利于青少年身心健康、丰富多彩的宣传、服务、救助活动。

8、开展社区红十字服务工作：贯彻落实总会与民政部联合印发的《关于开展红十字服务工作的通知》和《关于开展全国社区红十字服务示范活动的意见》，广泛开展社区红十字服务工作，普及红十字知识、卫生保健、预防艾滋病等基本知识的宣传和防灾避险、自救互救、居家护理等技能的培训，开展对困难群体的救助活动。深入开展“红十字博爱送万家”活动。 

9、加强国际人道法和红十字知识传播工作：在宣传我市贯彻红十字会法、宣传红十字会法赋予的职责中，加强国际人道法和红十字知识的传播，利用5.8世界红十字日、6.14世界献血日、12.1世界防艾宣传日开展宣传工作，扩大红十字的影响。

10、志愿服务项目工作：志愿服务是红十字运动七项基本原则。进一步建立以各类红十字志愿服务队伍和志愿服务基地为基础的组织体系，逐步形成科学、规范的管理模式及业务培训、绩效考核和表彰激励机制，使红十字志愿服务在全市各地蓬勃开展。

第二部分 2018年部门预算表

 部门公开表2

 部门公开表3

 部门公开表4

 部门公开表5

 部门公开表6

                                                                                             部门公开表7

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、关于2018年财政拨款收支预算总体情况说明

阜阳市红十字会2018年财政拨款收支预算65.29万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款65.29万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入65.29万元，上年结余0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出58.2万元，占89.2%；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占3.7%；住房保障支出4.65万元，占7.1%。

二、关于2018年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

阜阳市红十字会2018年一般公共预算拨款65.29万元，比2017年预算拨款增加4.74万元，增长7.83%，增长原因主要是是人员增加，人员经费增多。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出58.2万元，占89.2%；医疗卫生与计划生育支出2.44万元，占3.7%；住房保障支出4.65万元，占7.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.“社会保障和就业支出”2018年预算58.2万元，比2017年预算增加2.47万元，增长4.43%，增长原因主要是2018年度人员增加，人员经费增多。其中:“行政运行（红十字事业）”预算57.99万元，主要用于保障单位正常运转的基本支出； “财政对工伤保险基金的补助”预算0.06万元，主要用于单位对工伤保障方面的支出；“财政对生育保险基金的补助”预算0.15万元，主要用于单位对生育保障方面的支出。

2.“医疗卫生与计划生育支出”2018年预算2.44万元，比2017年预算增加0.53万元，增长27.75%，增长原因主要是医疗保险缴费基数增加等。其中：“行政单位医疗”预算2.44万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

3. “住房保障支出”2018年预算4.65万元，比2017年预算增加1.74万元，增长59.79%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加等。其中：“住房公积金”预算3.72万元，“提租补贴”预算0.93万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于2018年一般公共预算基本支出情况说明

阜阳市红十字会2018年一般公共预算基本支出52.29万元，其中：

工资福利支出38.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费医疗保险、其他社会保障缴费、住房公积金等。商品和服务支出13.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。 

四、关于2018年政府性基金预算拨款情况说明

阜阳市红十字会2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2018年国有资本经营预算拨款情况说明

阜阳市红十字会2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2018年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，阜阳市红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。阜阳市红十字会2018年收支总预算65.29万元，收入为一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于2018年收入预算情况说明

阜阳市红十字会2018年收入预算65.29万元，其中：一般公共预算拨款收入65.29万元，占100%，比2017年预算增加4.74万元，增长7.83%，增长原因主要是人员增加，人员经费增多；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元。

八、关于2018年支出预算情况说明

阜阳市红十字会2018年支出预算65.29万元，比2017年预算增加4.74万元，增长7.83%，增长原因主要是人员增加，人员经费增多。其中，基本支出52.29万元，占80.09%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13万元，占19.91%，主要用于红十字事业发展等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

无500万以上项目支出。

（二）机关运行经费。

阜阳市红十字会2018年机关运行经费财政拨款预算7.9万元，主要用于保障办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、日常运转办公费等日常运行支出。

（三）政府采购情况。

阜阳市红十字会2018年单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

阜阳市红十字会各单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2018年部门预算安排购置公务用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套）；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）绩效目标设置情况。

阜阳市红十字会2018年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了应急救护培训工作；救助、救援、备灾救灾工作；无偿献血、遗体器官角膜捐献、造血干细胞捐献工作及志愿服务、节日宣传教育工作等3个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款13万元；无500万元以上项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

阜阳市红十字会2018年“三公”经费预算

一、2018年“三公”经费支出预算表

单位：万元

二、2018年“三公”经费支出预算情况说明

阜阳市红十字会2018年度“三公”经费支出预算为0.3万元，与2017年预算持平。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算为0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元, 与2017年预算持平。

（二）公务接待费支出0.3万元，与2017年预算持平。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出0万元，与2017年预算持平。